Středa 11. 11. 2024 v 17 hRozpočet pro rok 2025
Rozpočet p.o. na rok 2025 |
||||
| v tis.Kč | ||||
| 2024 | ROZPOČET 2025 |
|||
| SCHVÁLENÝ | UPRAVENÝ | SKUTEČNOST | ||
| V Ý N O S Y celkem | 31 937 | 34 220 | 34 118 | 31 412 |
| příspěvek zřizovatele - provozní | 25 291 | 25 291 | 25 291 | 24 279 |
| příspěvek zřizovatele - na odpisy | 4 069 | 4 069 | 3 967 | 4 266 |
| příspěvek zřizovatele - účelový | 0 | 933 | 933 | 0 |
| dotace a příspěvky z jiných zdrojů | 100 | 300 | 300 | 100 |
| zúčtování 403 do výnosů | 117 | 117 | 117 | 117 |
| zapojení fondů do výnosů | 1 250 | 1 750 | 1 750 | 1 500 |
| ostatní výnosy | 1 110 | 1 760 | 1 760 | 1 150 |
| N Á K L A D Y celkem | 31 937 | 34 220 | 34 070 | 31 412 |
| osobní náklady | 20 064 | 20 101 | 20 101 | 20 101 |
| odpisy | 4 471 | 4 471 | 4 369 | 4 383 |
| energie | 3 800 | 3 400 | 3 400 | 3 400 |
| ostatní náklady | 3 602 | 6 248 | 6 200 | 3 528 |
| V Ý S L E D E K hospodaření | 0 | 0 | 48 | 0 |
| Vysvětlivky: | ||||
| Schválený - stav k 01.01.2024 | ||||
| Upravený - stav k 30.09.2024 | ||||
| Skutečnost - předpokládané plnění rozpočtu k 31.12.2024 | ||||
Střednědobý výhled rozpočtu p.o. na léta 2026 a 2027 |
||||
| v tis.Kč | ||||
| ROZPOČET 2025 | VÝHLED 2026 | VÝHLED 2027 | ||
| V Ý N O S Y celkem | 31 412 | 31 412 | 31 412 | |
| příspěvek zřizovatele | 28 545 | 28 545 | 28 545 | |
| dotace a příspěvky z jiných zdrojů | 100 | 100 | 100 | |
| zúčtování 403 do výnosů | 117 | 117 | 117 | |
| zapojení fondů do výnosů | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| ostatní výnosy | 1 150 | 1 150 | 1 150 | |
| N Á K L A D Y celkem | 31 412 | 31 412 | 31 412 | |
| osobní náklady | 20 101 | 20 101 | 20 101 | |
| odpisy | 4 383 | 4 383 | 4 383 | |
| ostatní náklady | 6 928 | 6 928 | 6 928 | |
| V Ý S L E D E K hospodaření | 0 | 0 | 0 | |
Akce: Otevřít verzi pro tisk
Soubory: