Od pondělí 13. 5. 2024 v čase 15:00—16:30
15. 5. 2024Rozpočet pro rok 2021
Rozpočet p.o. na rok 2021 |
||||
| v tis.Kč | ||||
| 2020 | ROZPOČET 2021 |
|||
| SCHVÁLENÝ | UPRAVENÝ | SKUTEČNOST | ||
| V Ý N O S Y celkem | 26 155 | 27 470 | 27 358 | 26 802 |
| příspěvek zřizovatele - provozní | 18 403 | 19 888 | 19 888 | 19 888 |
| příspěvek zřizovatele - na odpisy | 5 310 | 5 310 | 5 319 | 3 046 |
| příspěvek zřizovatele - účelový | 250 | 80 | 80 | 250 |
| dotace a příspěvky z jiných zdrojů | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zúčtování 403 do výnosů | 117 | 117 | 117 | 117 |
| zapojení fondů do výnosů | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 |
| ostatní výnosy | 825 | 825 | 704 | 2 251 |
| N Á K L A D Y celkem | 26 155 | 27 470 | 27 358 | 26 802 |
| osobní náklady | 16 039 | 17 596 | 17 596 | 17 524 |
| odpisy | 5 427 | 5 427 | 5 436 | 4 589 |
| energie | 1 700 | 1 530 | 1 500 | 1 700 |
| ostatní náklady | 2 989 | 2 917 | 2 826 | 2 989 |
| V Ý S L E D E K hospodaření | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vysvětlivky: | ||||
| Schválený 2020 - stav k 01.01.2020 | ||||
| Upravený 2020 - stav k 30.09.2020 | ||||
| Skutečnost 2020 - předpokládané plnění rozpočtu k 31.12.2020 | ||||
Střednědobý výhled rozpočtu p.o. na léta 2022 a 2023 |
||||
| v tis.Kč | ||||
| ROZPOČET 2021 | VÝHLED 2022 | VÝHLED 2023 | ||
| V Ý N O S Y celkem | 26 802 | 26 802 | 26 802 | |
| příspěvek zřizovatele | 23 184 | 23 184 | 23 184 | |
| dotace a příspěvky z jiných zdrojů | 0 | 0 | 0 | |
| zúčtování 403 do výnosů | 117 | 117 | 117 | |
| zapojení fondů do výnosů | 1 250 | 1 250 | 1 250 | |
| ostatní výnosy | 2 251 | 2 251 | 2 251 | |
| N Á K L A D Y celkem | 26 802 | 26 802 | 26 802 | |
| osobní náklady | 17 524 | 17 524 | 17 524 | |
| odpisy | 4 589 | 4 589 | 4 589 | |
| ostatní náklady | 4 689 | 4 689 | 4 689 | |
| V Ý S L E D E K hospodaření | 0 | 0 | 0 |
|
Akce: Otevřít verzi pro tisk
Soubory: