rozpocet-2019
Rozpočet pro rok 2019
Rozpočet p.o. na rok 2019 |
||||
| v tis.Kč | ||||
| 2018 | NÁVRH 2019 |
|||
| SCHVÁLENÝ | UPRAVENÝ | SKUTEČNOST | ||
| V Ý N O S Y celkem | 24 774 | 25 904 | 25 891 | 24 993 |
| příspěvek zřizovatele - provozní | 17 652 | 17 652 | 17 652 | 17 652 |
| příspěvek zřizovatele - na odpisy | 5 674 | 5 674 | 5 761 | 5 499 |
| příspěvek zřizovatele - účelový | 0 | 345 | 345 | 0 |
| dotace a příspěvky z jiných zdrojů | 0 | 185 | 185 | 0 |
| zúčtování 403 do výnosů | 223 | 223 | 223 | 117 |
| zapojení fondů do výnosů | 400 | 600 | 600 | 900 |
| ostatní výnosy | 825 | 1 225 | 1 125 | 825 |
| N Á K L A D Y celkem | 24 774 | 25 904 | 25 891 | 24 993 |
| osobní náklady | 15 288 | 15 320 | 15 320 | 15 288 |
| odpisy | 5 897 | 5 897 | 5 984 | 5 616 |
| energie | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
| ostatní náklady | 1 889 | 2 987 | 2 887 | 2 389 |
| V Ý S L E D E K hospodaření | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vysvětlivky: | ||||
| Schválený - stav k 01.01.2018 | ||||
| Upravený - stav k 30.09.2018 | ||||
| Skutečnost - předpokládané plnění rozpočtu k 31.12.2018 | ||||
Střednědobý výhled rozpočtu p.o. na léta 2021 a 2022 |
||||
| v tis.Kč | ||||
| NÁVRH 2019 | VÝHLED 2020 | VÝHLED 2021 | ||
| V Ý N O S Y celkem | 24 993 | 24 993 | 24 993 | |
| příspěvek zřizovatele | 23 151 | 23 151 | 23 151 | |
| dotace a příspěvky z jiných zdrojů | 0 | 0 | 0 | |
| zúčtování 403 do výnosů | 117 | 117 | 117 | |
| zapojení fondů do výnosů | 900 | 900 | 900 | |
| ostatní výnosy | 825 | 825 | 825 | |
| N Á K L A D Y celkem | 24 993 | 24 993 | 24 993 | |
| osobní náklady | 15 288 | 15 288 | 15 288 | |
| odpisy | 5 616 | 5 616 | 5 616 | |
| ostatní náklady | 4 089 | 4 089 | 4 089 | |
| V Ý S L E D E K hospodaření | 0 | 0 | 0 | |
Akce: Otevřít verzi pro tisk
Soubory: